№ п/п

Наименование статей затрат

стоимость (тыс. руб.)

1

Материалы и комплектующие

2

Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями

3

Затраты на заработную плату работникам, непосредственно занятым при выполнении работ по государственному контракту (сумма подстрок 3.1 и 3.2), в том числе:

3.1

- затраты на заработную плату работникам организации-исполнителя занятым по трудовому договору

3.2

- затраты на заработную плату работникам, занятым по договорам гражданско-правового характера

4

Затраты на социальное страхование

5

Стоимость спецоборудования и специальной оснастки

6

Прочие прямые расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (сумма подстрок 6.1 и 6.2):

6.1

- затраты на командировки

6.2

- прочие прямые расходы

7

Общехозяйственные (непрямые) расходы, непосредственно не связанные с выполнением работ (не более 20% от суммы строк 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Итого:

№

Мероприятие

Форма представления результата

Сроки

Исполнитель

1.

Формирование координационной рабочей группы (КРГ) проекта.

1.1

Определение и назначение менеджера и куратора проекта.

Приказ

2 месяца

Консультант.

1.2

Подбор участников КРГ.

Приказ

2 месяца

Консультант.

2.

Планирование проекта.

2.3

Определение потенциальных потребителей продукта Voice Key.

Перечень потенциальных потребителей продукта.

1 месяц

участники КРГ

2.4.

Разработка и утверждение плана проекта.

Утвержденный план проекта.

1 месяц

участники КРГ

3.

Обучение персонала и техническое обеспечение проекта.

3.1

Проведение обучения процессному подходу.

Проведенный семинар.

0,5 месяца

Консультант.

3.2

Проведение обучения технологиям создания продукта

Проведенный семинар.

1 месяц

Консультант. Главный инженер.

3.3

Приобретение оргтехники и расходного материала.

Оргтехника и расходный материал.

0,5 месяца

Завхоз.

3.4

Обучение использованию программных средств и нового программного обеспечения

Проведенный семинар.

0,5 месяца

Консультант.

3.5

Инсталляция и настройка необходимого программного обеспечения

Инсталлированное и настроенное программное обеспечение.

0,5 месяца

Системный администратор.

4.

Маркетинговые исследования

4.1.

Формулирование миссии и целей.

Миссия, перечень стратегических целей.

1 месяц

Участники КРГ. Консультант-маркетолог.

4.2

Предварительная диагностика текущего состояния разработок и исследований в данной отрасли

Перечень разработок и исследований в данной отрасли в России и за рубежом

2 месяца

Участники КРГ. Консультант-маркетолог.

4.3

Оценка возможных сбытовых сегментов рынка

Перечень рынков сбыта товарной продукции

2 месяца

Участники КРГ. Консультант-маркетолог.

4.4

Оценка уровня конкуренции на целевых рынках

Перечень продуктов-конкурентов.

1 месяц

Участники КРГ. Консультант-маркетолог.

Разработка стратегии выхода продукта на рынок.

Схема продвижения продукта

2 месяца

Участники КРГ. Консультант-маркетолог.

5.

Обоснование ценовой политики проекта.

5.1

Расчет себестоимости программного продукта

Составление финансовой отчетности.

3 месяца

Экономист.

5.2

Обоснование цены прикладной программы

Составление финансовой отчетности.

2 месяца

Экономист.

5.3

Обоснование сопутствующих расходов

Составление финансовой отчетности.

2 месяца

Экономист.

6.

Создание опытного образца системы в базовом варианте

Опытный образец системы.

1 год

Главный инженер. Участники КРГ.

7.

Создание прототипа системы идентификации по голосу Voice Key

Прототип системы идентификации по голосу Voice Key

1 год

Главный инженер. Участники КРГ.

8.

Продвижение системы идентификации по голосу Voice Key на рынок.

Отчет о продвижении товара на рынок.

1 год

Маркетолог.